北京市紀律檢查委員會本級2023年度部門決算

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、單位基本情況

　　中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會是黨領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關，北京市監察委員會是行使國家監察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責。中共北京市委巡視工作領導小組辦公室設在中共北京市紀律檢查委員會，列入市委工作機關序列。

　　中共北京市紀律檢查委員會本級（含市委巡視機構）設部門及機構38個，所屬北京市紀檢監察技術中心1個本級事業單位。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計57723.36萬元，比上年減少10157.37萬元，下降14.96%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計40263.88萬元，比上年減少26425.85萬元，下降39.63%。

　　1.財政撥款收入40210.26萬元，占收入合計的99.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入40210.26萬元，占收入合計的99.87%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入53.62萬元，占收入合計的0.13%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計42299.83萬元，比上年減少22480.29萬元，下降34.70%，其中：基本支出25161.07萬元，占支出合計的59.48%；項目支出17138.76萬元，占支出合計的40.52%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計57549.04萬元，比上年減少10331.69萬元，下降15.22%。主要原因：因基建工程撥款較上年有所減少。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出42216.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出36772.84萬元，占本年財政撥款支出87.11%；教育支出61.43萬元，占本年財政撥款支出0.15%；社會保障和就業支出2967.74萬元，占本年財政撥款支出7.03%；衛生健康支出1610.05萬元，占本年財政撥款支出3.81%；其他支出804.38萬元，占本年財政撥款支出1.90%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出” 2023年度決算36772.84萬元，比2023年度年初預算增加2922.18萬元，增長8.63%。其中：

　　“紀檢監察事務”2023年度決算30330.99萬元，比2023年度年初預算減少1419.67萬元，下降4.47%，主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓減一般性支出 。

　　“其他一般公共服務支出”2023年度決算6441.85萬元，比2023年度年初預算增加4341.85萬元，增長206.75%。主要原因：由于基建工程項目按工程款進度支付工程款（含上年結轉和年中追加預算資金）。

　　2、“教育支出”2023年度決算61.43萬元，比2023年度年初預算減少68.57萬元，下降52.75%。其中：

　　“進修及培訓”2023年度決算61.43萬元，比2023年度年初預算減少68.57萬元，下降52.75%。主要原因：貫徹黨政機關過緊日子要求，厲行節約，培訓地點盡量安排在內部場所。

　　3、“社會保障和就業支出”2023年度決算2967.74萬元，比2023年度年初預算減少154.06萬元，下降4.93%。其中：

　　“行政事業單位養老支出”2023年度決算2873.66萬元，比2023年度年初預算減少148.14萬元，下降4.9%，主要原因：2023年在編人員較上年減少。

　　“撫恤”2023年度決算94.08萬元，比2023年度年初預算減少5.92萬元，下降5.92%。主要原因：根據實際死亡人數支出。

　　4、“衛生健康支出”2023年度決算1610.05萬元，比2023年度年初預算減少54.94萬元，下降3.3%。其中：

　　“行政事業單位醫療”2023年度決算1610.05萬元，比2023年度年初預算減少54.94萬元，下降3.3%。主要原因：2023年在編人員較上年減少。

　　5、“其他支出”2023年度決算804.38萬元，比2023年度年初預算增加804.38萬元，增長100.00%。其中：

　　“其他支出”2023年度決算804.38萬元，比2023年度年初預算增加804.38萬元，增長100.00%。主要原因：因特殊工作任務追加經費。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無相關內容。

　　六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本單位無相關內容。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出25160.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經費財政撥款決算情況

　　“三公”經費包括本單位所屬1個行政單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數91.98萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算379萬元減少287.02萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數14.62萬元，比2023年度年初預算數36萬元減少21.38萬元。主要原因：壓縮出國任務， 2023年度參加因公出國（境）團組1個、6人次，人均因公出國（境）費用2.44萬元。

　　2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數18萬元減少18萬元。主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，未發生公務接待費用。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數77.36萬元，比2023年度年初預算數325萬元減少247.64萬元。

　　其中：

　　公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數75萬元減少75萬元。主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓減購置更新車輛。

　　公務用車運行維護費2023年度決算數77.36萬元，比2023年度年初預算數250萬元減少172.64萬元，主要原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓縮公務用車運行維護費。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，根據有關要求，消耗加油卡中余額，公務用車維修36.48萬元，公務用車保險17.2萬元，公務用車其他支出23.68萬元。2023年度公務用車保有量97輛，車均運行維護費0.8萬元（因消化加油卡結余）。

　　二、機關運行經費支出情況

　　2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1598.31萬元，比上年1617.04萬元減少18.73萬元，減少原因：落實黨政機關過緊日子要求，壓縮機關運行經費。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額6634.19萬元，其中：政府采購貨物支出905.6萬元，政府采購工程支出2865.29萬元，政府采購服務支出2863.30萬元。授予中小企業合同金額2231.21萬元，占政府采購支出總額的33.63%，其中：授予小微企業合同金額67.52萬元，占政府采購支出總額的1.02%。

　　四、國有資產占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0套，共計0萬元。截至12月31日，北京市紀律檢查委員會共有車輛97臺，共計1931.5萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備1套，共計127.4萬元。

　　五、政府購買服務支出說明

　　2023年度政府購買服務決算2888.26萬元。

　　六、專業名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　7.支出功能分類項級科目名詞解釋：

　　一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

　　一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他支出（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　教育支出（類）進修及培訓支出（款）培訓（項）：反映行政單位安排的用于培訓的支出。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經費。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）： 反映事業單位開支的離退休經費。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）： 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）

　　衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分 2023年度部門績效評價情況

　　一、項目支出績效自評表

　　詳見附件。